附件1
球友会
2020年部门预算编制说明
一、部门主要职责
球友会主要负责集团所属事业单位的管理工作。重点发展所属职业学校的职业教育，以及所属单位离退休人员的管理。
二、部门机构设置情况
球友会内设11个职能部室；下辖4个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算 1753.3 万元，与2019年预算相比增加 99.4 万元。其中，本年收入合计 1674.1 万元，与2019年预算相比增加 45.6 万元，包括财政拨款预算收入 1598.1 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 76.0 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 0 万元；上年结转和结余 79.2 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 1753.3 万元，与2019年预算相比增加 99.4 万元，其中：
教育支出 537.0 万元，主要用于 所属职业学校基本支出以及中职学生资助政策体系项目支出 ；
科学技术支出 1092.6 万元，主要用于 所属转制院所离退休人员基本支出 ；
社会保障和就业支出 55.9 万元，主要用于 单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出 ；
卫生健康支出 29.1 万元，主要用于 单位缴纳的职工医疗保险等 ；
资源勘探工业信息等支出 38.7 万元，主要用于 所属单位基本支出 。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本部门2020年安排政府采购预算 10.0 万元，其中：政府采购货物支出 10.0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：台式计算机 3.5 万元，家具用具 5.0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括 一般公务用车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2020年，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 203.2 万元。
（五）专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
附件9
球友会
2020年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
2020年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2019年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：
一、2020年因公出国（境）费预算 0 万元，与2019年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
二、2020年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2019年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2019年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
三、2020年公务接待费预算 0 万元，与2019年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
