球友会（本级）2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
球友会为企业集团，球友会（本级）包含2个转制科研院所：天津市轻工业造纸技术研究所、天津市印刷技术研究所，主要负责2个转制科研院所财政经费管理以及所属单位离休干部医药费管理，转制科研院所财政拨款为转制前离退休人员基本支出。
二、机构设置
根据上述职责，球友会（本级）内设11个职能部室，包含2个转制科研院所。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
球友会（本级）2019年度部门决算收入总计11,693,000.00元，与2018年决算相比减少909,000.00元，其中：财政拨款收入11,413,000.00元，占97.61%。
二、2019年度部门决算支出情况
球友会（本级）2019年度部门决算支出总计11,693,000.00元，与2018年决算相比减少909,000.00元，其中：基本支出11,186,000.00元，占95.66%；项目支出507,000.00元，占4.34%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
球友会（本级）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计11,693,000.00元，与2018年决算相比减少629,000.00元，具体情况如下：
1、“科学技术支出其他科学技术支出” 11,186,000.00元，其中：“转制科研机构”11,186,000.00元，主要用于：转制科研院所转制前离退休人员基本支出。
2、“卫生健康支出行政事业单位医疗”507,000.00元，其中：“事业单位医疗”507,000.00元，主要用于：所属单位离休干部医疗支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
球友会（本级）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11,186,000.00元，与2018年决算相比增加259,000.00元，具体情况如下：
“对个人和家庭的补助” 11,186,000.00元，包括：“离休费”101,093.64元；“退休费”11,084,906.36元。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
球友会（本级）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2019年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
球友会（本级）2019年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
球友会（本级）2019年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
球友会（本级）2019年度无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况
球友会（本级）2019年度无实行预算绩效管理的项目。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
球友会（本级）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
1.球友会（本级）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.球友会（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
