球友会
2020年度部门决算和“三公”经费决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收支决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占有使用情况
十二、预算绩效情况说明
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
球友会主要负责集团所属事业单位的管理工作。重点发展所属职业学校的职业教育，以及所属单位离退休人员的管理。
二、机构设置
根据上述职责，球友会内设11个职能部室，下辖2个预算单位。根据决算编报要求，纳入球友会2020年部门决算编报范围有球友会本级（天津市轻工业造纸技术研究所、天津市印刷技术研究所）和下属事业单位天津市印刷装潢技术学校以及转制科研机构天津市玉烨装潢设计中心。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.球友会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.球友会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.球友会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
球友会2020年度收入、支出决算总计16,626,323.52元，与2019年决算相比减少1,200,597.48元，主要原因是退休人员社会化管理，转制院所转制前退休人员养老金移交社会保险统筹发放。
二、 收入决算情况
球友会2020年度本年收入合计15,828,163.21元，与2019年决算相比减少1,315,937.18元，主要原因是退休人员社会化管理，转制院所转制前退休人员养老金移交社会保险统筹发放。其中：一般公共预算财政拨款收入14,680,056.67元，占92.75%；财政专户管理资金收入227,450.00元，占1.44%；事业收入41,760.00元，占0.26%；其他收入878,896.54元，占5.55%。
三、支出决算情况
球友会2020年度本年支出合计14,612,262.53元，与2019年决算相比减少2,211,277.86元，主要原因是退休人员社会化管理，转制院所转制前退休人员养老金移交社会保险统筹发放。其中：基本支出13,948,304.41元，占95.46%；项目支出663,958.12元，占4.54%。
四、财政拨款收支决算总体情况
球友会2020年度财政拨款收入、支出决算总计15,477,928.81元，与2019年决算相比减少1,657,825.52元，主要原因是退休人员社会化管理，转制院所转制前退休人员养老金移交社会保险统筹发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
球友会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计14,056,678.76元，与2019年决算相比减少2,178,236.07元，主要原因是退休人员社会化管理，转制院所转制前退休人员养老金移交社会保险统筹发放。
（二）具体情况
1、“教育支出”3,481,958.12元，与2019年决算相比减少166,570.30元，其中：“职业教育”3,481,958.12元，包括：“技校教育”3,481,958.12元，主要用于：所属职业学校本部门基本支出及中职学生资助政策体系项目支出。
2、“科学技术支出”9,707,056.67元，与2019年决算相比减少1,478,943.33元，其中：“其他科学技术支出”9,707,056.67元，包括：“转制科研机构”9,707,056.67元，主要用于：所属转制院所离退休人员基本支出。
3、“社会保障和就业支出”558,495.13元，与2019年决算相比增加15,115.26元，其中：“行政事业单位养老支出” 558,495.13元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”374,899.92元，主要用于：所属事业单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”183,595.21元，主要用于：所属事业单位缴纳的职业年金支出。
4、“卫生健康支出”37,461.00元，与2019年决算相比减少516,629.00元，其中：“行政事业单位医疗”37,461.00元，包括：“其他行政事业单位医疗支出”37,461.00元，主要用于：所属事业单位医疗补助支出。
5、“资源勘探工业信息等支出”271,707.84元，与2019年决算相比减少31,208.70元，其中：“其他资源勘探工业信息等支出” 271,707.84元，包括： “其他资源勘探工业信息等支出”271,707.84元，主要用于：所属事业单位基本支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
球友会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,392,720.64元，与2019年决算相比减少1,509,383.15元，主要原因是退休人员社会化管理，转制院所转制前退休人员养老金移交社会保险统筹发放。具体情况如下：
1、“工资福利支出”3,268,190.03元，包括：“基本工资”1,020,285.60元；“津贴补贴”470,316.80元；“绩效工资”907,156.04元；“机关事业单位基本养老保险缴费”374,899.92元；“职业年金缴费”183,595.21元；“其他社会保障缴费”28,436.46元；“住房公积金”268,500.00元；“医疗费”15,000.00元，主要用于单位工资、保险、绩效福利等支出。
2、“对个人和家庭的补助”10,124,226.77元，包括：“离休费”77,085.44元；“退休费”10,024,080.33元；“医疗费补助”22,461.00元；“其他对个人和家庭的补助”600.00元，主要用于独生子女补贴。
3、“商品和服务支出”303.84元，包括：“福利费”303.84元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
球友会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、机关运行经费支出情况
球友会2020年度无机关运行经费。
十、政府采购支出情况
球友会 2020年政府采购支出总额16578.00元，其中：政府采购货物支出16578.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，球友会共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，球友会2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额2032000.00元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
球友会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
球友会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
