天津市玉烨装潢设计中心
2020年度部门决算和“三公”经费决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收支决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占有使用情况
十二、预算绩效情况说明
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市玉烨装潢设计中心主要负责本部门退休人员管理工作，财政拨款用于转制前退休人员基本支出。
二、机构设置
天津市玉烨装潢设计中心为转制单位，隶属于球友会，由球友会下属天津包装印刷公司派出专人代为管理，主要负责退休人员事宜。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市玉烨装潢设计中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津市玉烨装潢设计中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市玉烨装潢设计中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
4.天津市玉烨装潢设计中心2020年度项目支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
天津市玉烨装潢设计中心2020年度收入、支出决算总计394502.86元，与2019年决算相比增加 4979.23元，主要原因是财政拨款结转和结余增加。
二、收入决算情况
天津市玉烨装潢设计中心2020年度本年收入合计357326.64元，与2019年决算相比减少 8996.75元，主要原因是 退休人员减少。其中：一般公共预算财政拨款收入357000.00元，占99.91%；其他收入326.64 元，占0.09 %。
三、支出决算情况
天津市玉烨装潢设计中心2020年度本年支出合计271838.84元，与2019年决算相比减少31179.20元，主要原因是退休人员减少。其中：基本支出271838.84元，占100%。
四、财政拨款收支决算总体情况
天津市玉烨装潢设计中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计393888.05元，与2019年决算相比增加4754.09元，主要原因是财政拨款结转和结余增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
天津市玉烨装潢设计中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计271707.84元，与2019年决算相比减少31208.70元，主要原因是退休人员减少。
（二）具体情况
“资源勘探工业信息等支出”271707.84元，与2019年决算相比减少31208.70元，其中：“其他资源勘探工业信息等支出”271707.84元，包括：“其他资源勘探工业信息等支出”271707.84元，主要用于：转制前退休人员基本支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津市玉烨装潢设计中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计271707.84元，与2019年决算相比减少31208.70元，主要原因是退休人员减少。具体情况如下：
1、“对个人和家庭的补助” 271404.00元，包括：“退休费”271404.00元。
2、“商品和服务支出”303.84元，包括：“福利费”303.84元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市玉烨装潢设计中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、机关运行经费支出情况
天津市玉烨装潢设计中心2020年度无机关运行经费。
十、政府采购支出情况
天津市玉烨装潢设计中心2020年度无政府采购支出。
十一、国有资产占有使用情况
天津市玉烨装潢设计中心2020年度无国有资产占有使用情况。
十二、预算绩效情况说明
天津市玉烨装潢设计中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
天津市玉烨装潢设计中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市玉烨装潢设计中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1、天津市玉烨装潢设计中心2020年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc
2、天津市玉烨装潢设计中心2020年度部门决算和“三公”经费决算公开表.xls
