球友会（本级）
2020年度部门决算和“三公”经费决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收支决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占有使用情况
十二、预算绩效情况说明
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
球友会为企业集团，球友会（本级）包含2个转制科研院所：天津市轻工业造纸技术研究所、天津市印刷技术研究所，主要负责2个转制科研院所财政经费管理，转制科研院所财政拨款为转制前离退休人员基本支出。
二、机构设置
根据上述职责，球友会（本级）内设11个职能部室，包含2个转制科研院所。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.球友会（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.球友会（本级）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.球友会（本级）2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
4.球友会（本级）2020年度项目支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
球友会（本级）2020年度收入、支出决算总计9,707,056.67元，与2019年决算相比减少1,985,943.33元，主要原因是退休人员社会化管理，转制院所转制前退休人员养老金移交社会保险统筹发放。
二、收入决算情况
球友会（本级）2020年度本年收入合计9,707,056.67元，与2019年决算相比减少1,705,943.33元，主要原因是退休人员社会化管理，转制院所转制前退休人员养老金移交社会保险统筹发放。其中：一般公共预算财政拨款收入9,707,056.67元，占100.00%。
三、支出决算情况
球友会（本级）2020年度本年支出合计9,707,056.67元，与2019年决算相比减少1,985,943.33元，主要原因是退休人员社会化管理，转制院所转制前退休人员养老金移交社会保险统筹发放。其中：基本支出9,707,056.67元，占100.00%。
四、财政拨款收支决算总体情况
球友会（本级）2020年度财政拨款收入、支出决算总计9,707,056.67元，与2019年决算相比减少1,985,943.33元，主要原因是退休人员社会化管理，转制院所转制前退休人员养老金移交社会保险统筹发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
球友会（本级）2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,707,056.67元，与2019年决算相比减少1,985,943.33元，主要原因是退休人员社会化管理，转制院所转制前退休人员养老金移交社会保险统筹发放。
（二）具体情况
1、“科学技术支出”9,707,056.67元，与2019年决算相比减少1,478,943.33元，其中：“其他科学技术支出”9,707,056.67元，包括：“转制科研机构”9,707,056.67元，主要用于：转制科研院所转制前离退休人员基本支出。
2、“卫生健康支出”0元，与2019年决算相比减少507,000.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
球友会（本级）2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,707,056.67元，与2019年决算相比减少1,478,943.33元，主要原因是退休人员社会化管理，转制院所转制前退休人员养老金移交社会保险统筹发放。具体情况如下：
“对个人和家庭的补助” 9,707,056.67元，包括：“离休费”
77,085.44元；“退休费”9,629,971.23元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
球友会（本级）2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、机关运行经费支出情况
球友会（本级）2020年度无机关运行经费。
十、政府采购支出情况
球友会（本级）2020年度无政府采购支出。
十一、国有资产占有使用情况
球友会（本级）2020年度无国有资产占有使用情况。
十二、预算绩效情况说明
球友会（本级）2020年度无需公开绩效自评结果的项目。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
球友会（本级）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
球友会（本级）2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1、球友会（本级）2020年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc
2、球友会（本级）2020年度部门决算和“三公”经费决算公开表.XLS
