附件1
球友会
2017年部门预算编制说明
一、部门机构人员基本情况
球友会为市管企业集团，负责集团所属事业单位的管理工作。重点发展所属职业学校的职业教育，以及所属单位离退休人员的管理。下辖4个预算单位。
二、部门预算草案编制情况
部门收入预算1612.1万元，与2016年预算相比增加478.8万元，其中财政拨款1551.1万元，事业收入40.0万元，上级补助收入 -- 万元，附属单位上缴收入 -- 万元，经营收入 -- 万元，其他收入21.0万元。
部门支出预算1612.1万元，与2016年预算相比增加478.8万元，其中：教育支出477.9万元，主要用于所属职业学校本部门基本支出及学生资助政策体系项目支出；科学技术支出1023.6万元，主要用于所属转制院所离退休人员支出；社会保障和就业支出73.1 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出；医疗卫生与计划生育支出25.7万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；资源勘探信息等支出11.8万元，主要用于所属事业单位基本支出。
本部门2017年安排机关运行经费预算 -- 万元，包括办公费 -- 万元、印刷费 -- 万元；政府采购预算 -- 万元。
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2017年部门预算编制说明
其他需要说明的情况
球友会2017年部门预算编制说明中无专业术语或专有名词需要解释，以及其他需要补充说明的情况。
