球友会

2017年度部门决算编制说明

第一部分    球友会概况

 

一、部门主要职责

球友会为市管企业集团，负责集团所属事业单位的管理工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，球友会内设10个职能部室，下辖4个预算单位。

根据决算编报要求，纳入球友会2017年部门决算编报范围有球友会本级(天津市轻工业造纸技术研究所、天津市印刷技术研究所)和下属天津市印刷装潢技术学校、天津市玉烨装潢设计中心2个事业单位。

第二部分  球友会2017年度部门决算情况说明

一、关于球友会2017年度部门决算收入情况说明

球友会2017年度部门决算收入总计 2276.0万元，与2016年决算相比增加301.4万元，其中：财政拨款收入2088.7万元，占91.8%；事业收入60.0万元，占2.6%；其他收入80.5万元，占3.5%。

二、关于球友会2017年度部门决算支出情况说明

球友会2017年度部门决算支出总计2276.0万元，与2016年决算相比增加301.4万元，其中：基本支出1905.6万元，占83.7%；项目支出346.2万元，占15.2%。

三、关于球友会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

球友会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2111.3万元，与上年决算相比增加241.5万元，具体情况如下：

1、“教育支出”459.9万元，与上年决算相比增加1.8万元，其中：“职业教育”459.9万元，全部为“技校教育”支出，主要用于：所属职业学校本部门基本支出及学生资助政策体系项目支出。

2、“科学技术支出”1357.5万元，与上年决算相比增加132.4万元，其中：“其他科学技术支出”1357.5万元，全部为“转制科研机构”支出，主要用于：所属转制院所离退休人员基本支出。

3、“社会保障和就业支出”50.6万元，与上年决算相比增加50.6万元， “行政事业单位离退休”50.6万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”36.4万元、“机关事业单位职业年金缴费支出”14.2万元，主要用于：所属事业单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出”191.3万元，与上年决算相比增加79.4万元，其中“行政事业单位医疗”191.3万元，包括：“事业单位医疗”186.6万元，主要用于：所属单位离休干部医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出”4.7万元，主要用于：所属事业单位医疗补助支出。

5、“资源勘探信息等支出”52.0万元，与上年决算相比减少22.7万元，其中“其他资源勘探电力信息等支出”52.0万元，全部为“其他资源勘探信息等支出”，主要用于:所属事业单位基本支出。

四、关于球友会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

球友会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1785.1万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”294.5万元,包括:“基本工资”90.3万元；“其他社会保障缴费”19.8万元；“绩效工资”120.5万元;“机关事业单位基本养老保险缴费”36.4万元;"职业年金缴费"14.2万元；“其他工资福利支出”13.3万元。

2、“商品和服务支出”0.2万元，包括：“办公费”0.1万元；“邮电费”0.1万元。

3、“对个人和家庭的补助”1490.4万元，包括： “离休费”9.7万元；“退休费”1305.6万元；“医疗费”4.7万元；“住房公积金”13.5万元；“采暖补贴”48.8万元；“物业服务补贴”65.2万元；“其他对个人和家庭的补助支出”42.9万元。

五、关于球友会2017年度机关运行经费决算数

球友会2017年度无机关运行经费。

六、关于球友会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

球友会2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于球友会2017年度政府采购情况

球友会2017年度无政府采购支出。

八、关于球友会2017年度预算绩效情况

球友会2017年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于球友会2017年度国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，球友会各单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。