附件1
球友会
2015年部门决算编制说明
第一部分 球友会概况
一、部门主要职责
球友会为市管企业集团，负责集团所属事业单位的管理工作。
二、机构人员情况
根据上述职责，下辖4个预算单位。年末实有人员304人，其中:在职人员28人，离休人员5人，退休人员271人。
第二部分 球友会2015年度部门决算情况说明
一、关于球友会2015年度部门决算收入情况说明
球友会2015年度部门决算收入总计1437.3万元，其中：财政拨款收入1349.1万元，占93.9%；事业收入30.0万元，占2.1%；其他收入14.2万元，占1%。
二、关于球友会2015年度部门决算支出情况说明
球友会2015年度部门决算支出总计1437.3万元，其中：基本支出1207.5万元，占84%；项目支出229.8万元，占16%。
三、关于球友会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
球友会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1393.1万元，具体情况如下：
1、“教育支出”384.2万元，其中:
“职业教育”384.2万元,全部为“技校教育”支出，主要用于：所属职业院校本部门基本支出及学生资助政策体系项目支出。
2、“科学技术支出”793.2万元，其中：“其他科学技术支出”793.2万元，全部为“转制科研机构”支出，主要用于：所属转制院所离退休人员基本支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”150.5万元，其中“医疗保障”150.5万元，包括：
“事业单位医疗”101.8万元，主要用于：所属单位离休干部医疗支出；“其他医疗保障支出”48.7万元，主要用于：所属单位离休干部医疗支出。
4、“资源勘探信息等支出”65.2万元，其中“其他资源勘探电力信息等支出”65.2万元，全部为“其他资源勘探电力信息等支出”，主要用于：所属事业单位基本支出。
四、关于球友会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
球友会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1163.3万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”157.3万元，其中：“基本工资”123.4万元；“社会保障缴费”29.3万元； “其他工资福利支出”4.6万元，主要用于：所属职业院校外聘人员支出。
2、“商品和服务支出”1.5万元，其中：“办公费”1.3万元；“邮电费”0.2万元。
3、“对个人和家庭的补助”1004.5万元，其中：“离休费”9.0万元；“退休费”879.1万元；“医疗费”4.7万元；“其他对个人和家庭的补助支出”111.7万元，主要用于：所属事业单位职工和离退休人员特殊补助等支出。
五、关于球友会2015年度机关运行经费决算数
球友会2015年度无机关运行经费。
六、关于球友会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
球友会2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、关于球友会2015年度政府采购情况
球友会2015年度无政府采购。
八、关于球友会2015年度预算绩效情况
球友会2015年度无预算绩效及纳入绩效评价的项目。
九、关于球友会2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，球友会各单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
